關于靖邊縣2019年財政決算(草案)的報告

靖邊縣財政局局長  余治洲

(2020年11月20日)

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,現將靖邊縣2019年財政決算(草案)報告如下,請予審議。

一、2019年一般公共預算收支決算情況

1.收入決算情況。2019年,全縣財政總收入完成96.2億元,完成調整預算96億元的100.2%,下降5.7%。地方財政收入完成13.58億元,完成調整預算13.5億元的100.6%,下降26.3%。其中:

稅收收入10.44億元,完成年初預算11.84億元的88.2%,完成年度調整預算10.46億元的99.7%,同比下降16.3%,主要收入項目完成情況為:增值稅4.39億元,下降27.6%;城市維護建設稅2.63萬元,下降5.4%;企業所得稅3506萬元,下降18.3%;個人所得稅742萬元,下降35.2%;資源稅6523萬元,下降28.9%;城鎮土地使用稅6049萬元,增長39%;車船稅3134萬元,增長9.1%;耕、契兩稅8081萬元,下降12.5%;房產稅、印花稅、土地增值稅等完成6227萬元,增長17%。

非稅收入3.14億元,主要包括教育費附加、行政事業性收費和罰沒等收入,完成年初預算4.16億元的75.5%,完成年度調整預算3.07億元的102.3%,同比下降47.2%。

2.支出決算情況。2019年,一般公共預算支出調整預算為44.03億元,全縣一般公共預算支出44.01億元,完成年度調整預算的99.9%,增長14.8%。其中:中省市??钪С?2.19億元(包括易地扶貧搬遷一般債券13061萬元),完成年度調整預算12.21億元的122%,縣本級一般公共預算支出31.82億元,完成年度調整預算31.82億元的100%,較上年29.1億元增長9.3%。主要項目支出情況為:一般公共服務支出56011萬元,增長32.2%;公共安全支出25626萬元,增長10.3%;教育支出79022萬元,增長3.9%;科學技術支出630萬元,下降68.4%;文化體育與傳媒支出11246萬元,增長7.7%;社會保障和就業支出58709萬元,增長39.1%;衛生健康支出35495萬元,下降11.5%;節能環保支出8929萬元,增長15.2%;城鄉社區支出31076萬元,增長33.9%;農林水支出88917萬元,增長18.2%;交通運輸支出6300萬元,下降23.8%;資源勘探信息等支出4286萬元,增長12.1%;商業服務業等支出1005萬元,下降77.9%;自然資源海洋氣象等支出7295萬元,增長68.3%;住房保障支出18116萬元,增長41.1%;糧油物資儲備支出1203萬元,增長9.4%;災害防治及應急管理支出788萬元;債務付息支出4596萬元;債務發行費用支出22萬元;其他支出等758萬元。

3.收支平衡情況。2019年,全縣地方一般公共預算收入13.58億元,加上中省市轉移支付補助收入16.78億元、盤活存量及基金調入資金13.4億元,再加上調入預算穩定調節基金875萬元和一般債券轉貸收入1.93億元及上年結余1.62億元,收入總計47.4億元。全縣一般公共預算支出44.01億元,加上債務還本支出0.62億元,上解支出0.5億元,補充預算穩定調節基金0.75億元,支出總計45.88億元。收支相抵,結轉下年1.52億元。

需要說明的是:2016年—2019年因靖邊采油廠欠繳石油開發費所擠占的中省市???.03億元應在結轉下年支出科目反映,因決算編制口徑而未反映。2019年末,我縣預算穩定調節基金余額7514萬元,預算周轉金余額32萬元。

二、2019年政府性基金收支決算情況

1.收入決算情況。2019年,縣級政府性基金收入2.97億元,完成年初預算4.68億元的63.5%,完成年度調整預算2.96億元的100.3%,較上年1.93億元增長53.9%。主要收入項目完成情況為:土地出讓金及農業土地開發收入2.74億元,城市基礎設施配套費1968萬元,污水處理費收入261萬元,其他政府性基金收入45萬元。

2.支出決算情況。2019年,全縣政府性基金支出3.06億元,完成調整預算3.12億元的98.1%,下降12.8%。其中:中省市專項支出0.14億元,完成調整預算0.2億元的70%;縣本級基金支出2.92億元(包括專項債券支出2億元),完成調整預算2.92億元的100%。主要項目支出情況為:社會保障和就業支出640萬元,城鄉社區事務支出5937 萬元,棚戶區改造專項債券收入安排的支出2億元,債務付息支出3288萬元,債券發行費用22 萬元,彩票公益金安排支出740萬元。

3.收支平衡情況。2019年,縣級政府性基金收入2.97億元,加上中省市補助收入0.4億元、專項債券轉貸收入2億元、上年結余0.19億元,收入總計5.56億元。2019年政府性基金支出3.06億元,減去調入一般公共預算2.04億元,支出總計5.11億元。收支相抵,累計結余4508 萬元。

三、2019年國有資本經營預算收支決算情況

2019年,我縣縣屬國有企業均無經營收益,故國有資本經營預算收支決算暫未編制,并以空表反映。

四、2019年社會保險基金預算收支決算情況

2019年,縣級社會保險基金收入6.31億元,完成預算3.59億元的175.8%;支出2.9億元,完成預算2.55億元的113.7%,當年結余3.41億元。其中:

城鄉居民基本養老保險基金收入11655萬元,完成年度預算9820萬元的118.7%;支出8235萬元,完成年度預算7930萬元的103.8%,當年結余3420萬元。

機關事業單位基本養老保險基金收入50436億元,完成年度預算24960萬元的202%;支出20775萬元,完成年度預算17160萬元的121.1%,當年結余29661萬元。

生育保險基金收入1063萬元,完成年度預算1100萬元的96.6%;當年未支出,當年結余1063萬元。2020年起,此項基金納入職工醫療保險范籌,實行市級統籌。

五、全縣“三公”經費決算情況

2019年,全縣行政事業單位“三公”經費支出1308.5萬元,下降0.8%,主要原因是各部門單位都認真貫徹落實中央“八項”規定精神。其中:因公出國(境)費支出為零;公務用車購置費49.2萬元,下降32.5%,主要是嚴控公務用車更新;公務用車運行維護費940.4萬元,增長7.2%,主要是精準扶貧、鄉村振興等公務用車增加;公務接待費318.9萬元,下降13.5%,主要是各部門單位減少公務接待。

六、全縣政府性債務有關情況

2019年,市下達我縣政府性債務限額25.62億元,其中:一般債務14.46億元,專項債務11.16億元。2019年當年全縣新增政府債券3.3061億元,其中:新增一般債券13061萬元,新增專項債券2億元;2019年當年全縣再融資債券6226萬元。截止2019年底,全縣政府性債務余額為25.21億元,其中:一般債務14.13億元,專項債務11.08億元。均未超過債務限額。

2019年我縣財政運行面臨許多困難與挑戰,財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的依法監督下,財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,牢牢把握穩中求進、追趕超越工作總基調,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。向上爭資成果顯著,累計爭取一次性財力1.28億元、爭取新增債券3.3億元、再融資債券0.62億元。同時,不斷深化財稅改革,加強預算管理,優化支出結構,“三?!敝С鰬1M保,重點支出得到較好保障,隱性債務得到穩妥消化,本級財政支出規模創歷史新高,較上年增支2.7億元。

2019年,雖然全縣財政預算執行情況總體良好,但仍然存在一些問題:收入方面,縣域經濟結構單一抗風險能力差,和減稅降費政策疊加,對財政收入沖擊較大,新的財源還沒有培植起來,可用財力增長有限。支出方面,既要做好公共財政兜底工作,保工資、保運轉、保民生,同時工資改革、民生提標、精準扶貧等民生方面呈快速增長態勢,縣級保障難度不斷加大;風險防控方面,隱性債務和歷史遺留問題集中顯現,化解債務渠道窄任務重,面臨很大壓力;預算績效方面,還需進一步推進。針對這些問題,我們將認真研究,采取有效措施,不斷創新思路,努力加以解決。

主任、各位副主任、各位委員,我們將認真貫徹落實縣人大常委會的各項決議,自覺接受人大的監督,努力解決財政發展中面臨的各類問題及困難,做好財稅重點政策落實及民生保障等各項工作,為全縣經濟社會健康發展提供較好財力保障。

以上報告,請予審議。

附件:2019年財政決算報告.pdf

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